2006年10月5日 / 最終更新日時 : 2006年10月5日 itmgt 内部統制 内部統制プロジェクトでの統制改善項目への疑問 運用テストが終わり、改善項目を抽出しました。その改善をどのような形で実施していくかを考えなければなりません。 紙に確認、承認したと言う証拠を残すだけで済むような軽微なものから、大幅にITを改修しなければならないものまで含 […]