2006年8月4日 / 最終更新日時 : 2006年8月4日 itmgt 内部統制 内部統制とリスクマネジメント 先週までで、業務フローが出来上がりました。内部統制プロジェクトでは、何度も言っていますが、業務フローを書くことが目的ではありません。これは、あくまでも、次のステップの基礎資料にしかありません。 次の作業は、その業務フロー […]